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企業(yè)應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核。 13.1 內(nèi)部審核程序應(yīng)對(duì)策劃和實(shí)施審核、報(bào)告結(jié)果以及保存記錄的職責(zé)和要求作出規(guī)定。
13.2 應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，并考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果。
13.3 審核方案應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。
13.4 審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。
13.5 應(yīng)按審核方案實(shí)施審核，并保存記錄。
13.6 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)采取糾正措施。 檢查文件和記錄、座談了解。 1.不符合---內(nèi)部審核程序不符合要求或未進(jìn)行內(nèi)部審核或內(nèi)審不符合要求。
2.有缺陷---除上述不符合外未滿(mǎn)足要求的情況。
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